| 027/2022 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku osobného motorového vozidla TOYOTA AURIS, ŠPZ: VT-650CX dňa 24.5.2022.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
0,00 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 026/2022 |
Objednávame si u Vás povrchovú úpravu 5 ks plotových dielcov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
M - mont s.r.o. |
36494020 |
|
0,00 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB/22/0152 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Mašlanka - AMK Computer |
43330690 |
|
84,00 € |
12.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
zasklenie vitríny vo vestibule SOŠD |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Peter Treciak - SKLORAM |
44003846 |
|
52,00 € |
13.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
15,00 € |
13.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
služby počítačovej siete SANET 4-6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
35,92 € |
16.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
84,00 € |
18.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0047 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
80,03 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
školenie "Verejné obstarávanie pre začiatočníkov po NOVELE" - 25.5.2022 - 26.5.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
180,00 € |
23.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
povrchová úprava 5 ks plotových dielcov (zákazková výroba) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
M - mont s.r.o. |
36494020 |
|
360,00 € |
23.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
222,50 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
čistiace prostriedky a hygienické potreby (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
110,69 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
389,15 € |
25.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
178,70 € |
25.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0009 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
250,66 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFP/22/0048 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
296,13 € |
25.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFE/22/0010 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martina Ferešová |
74728156 |
|
171,00 € |
26.05.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
98,00 € |
27.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Mašlanka - AMK Computer |
43330690 |
|
80,38 € |
27.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
