Faktúra č. DFB/22/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 13.05.2022
  • Celková hodnota: 15,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 021/2022
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
021/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok boxu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 0,00 € 09.05.2022 11.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť