Faktúra č. DFB/22/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota: 98,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Bajty a bity" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tej Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 0,00 € 09.05.2022 18.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť