Faktúra č. DFB/26/0029
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: E-commerce Group, s.r.o.
- IČO: 47589175
- Adresa: Laca Novomeského 2630/13, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0029
- Popis fakturovaného plnenia: pamäťové karty a USB, súťaž ENERSOL - SK
- Dátum doručenia: 25.02.2026
- Celková hodnota: 57,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/25
- Dátum zverejnenia: 26.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/25 | doprava osôb ERA 5 (23.03.-05.04.2025) ČÍSLO ZMLUVY 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 | Stredná odborná škola technická | 37942484 | Jozef Scholz - AUTODOPRAVA | 40036596 | 3 360,00 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |