Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola technická

Družstevná 1474/19, Humenné

ekonom@sostech-he.psk.sk

Stredná odborná škola technická
Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné
ekonom@sostech-he.psk.sk

Faktúra č. DFB/26/0029

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
  • Názov: E-commerce Group, s.r.o.
  • IČO: 47589175
  • Adresa: Laca Novomeského 2630/13, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0029
  • Popis fakturovaného plnenia: pamäťové karty a USB, súťaž ENERSOL - SK
  • Dátum doručenia: 25.02.2026
  • Celková hodnota: 57,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/25
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/25 doprava osôb ERA 5 (23.03.-05.04.2025) ČÍSLO ZMLUVY 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 360,00 € 05.03.2025 01.04.2025 Ing. Róbert Juhás Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom