Faktúra č. DFB/25/0216
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: PaRoV s. r. o.
- IČO: 53249097
- Adresa: Jasenovská 2497, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0216
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 17.12.2025
- Celková hodnota: 301,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/25
- Dátum zverejnenia: 20.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/25 | tonery | Stredná odborná škola technická | 37942484 | PaRoV s. r. o. | 53249097 | 301,86 € | 16.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |