Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0216
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 17.12.2025
- Celková hodnota: 301,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/25
- Dátum zverejnenia: 20.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť