| DFB/22/0097 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-4 029,16 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
dobropis k fa č. 24 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
-2 226,00 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-1 125,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
dobropis k fa č. 23 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
-180,00 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
poistenie auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
14,08 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0248 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
15,55 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
čierny toner Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
15,90 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
toner CRG703 Premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,40 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
toner Xerox 3117 (106R01159) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,50 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
poistenie učiteľov - realizácia odbornej stáže pre učiteľov (job shadowing) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
17,90 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0057 |
poistenie osôb od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
poistenie osôb od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
toner čierny Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
19,20 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
chip optickej jednotky pre Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
20,58 € |
26.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
poistenie auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
21,58 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
školenie Účtovná závierka v rozpočtových a príspevých organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
14.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
