| DFB/26/0100 |
PZP poistenie od 01.07.-30.09.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07.-30.09.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Prechodka ARGON-CO2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ličak - RELIKO |
41874323 |
|
49,20 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
poistenie majetku od 01.07. do 30.09.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
1 305,03 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
preprava osôb dňa 13.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
120,00 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
toner CANON CRG045H, premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
46,80 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
odvoz odpadu od 1.4.-30.6.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Vysokozdvižný vozík SDJA1516s nastaviteľné vidle, nosnosť 1.5t, výška zdvihu 1,6m |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
|
1 126,68 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
konzultácia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
73,49 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,53 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
dodávka zemného plynu za 6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
správa plynovej kotolne za 5/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
inzercia v novinách 26.5.2026 My Prešov "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
930,50 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
ochrana osobných údajov za 6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2027 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
693,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
strava za 5/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
820,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
370,00 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
927,00 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Náplň CO2, fľaše na dopravu plynov a drôt |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ličak - RELIKO |
41874323 |
|
751,20 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
služby počítačovej siete 4-6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
elektrina za 4/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,76 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
servisné práce od 01.05. - 30.06.2026, čiastočný dobropis k faktúre č. 226040134 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
dodávka zemného plynu za 5/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
124,29 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
ochrana osobných údajov za 5/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
správa plynovej kotolne za 4/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
13,67 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
