| DFB/26/0047 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04.-30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
PZP poistenie od 01.04.-30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
odvoz odpadu od 1.1.-31.3.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
976,58 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
správa plynovej kotolne za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
ochrana osobných údajov za 3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Výroba tabule na publicitu k projektu CuRI (rozmer 2500mmx1500mm) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
240,00 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Sorpčná rohož MD, univerzálna, sorpčná kapacita 148 l, 41 x 46 cm 200ks |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
114,76 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
členský poplatok za rok 2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
dodávka zemného plynu za 3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
chemikálie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
61,50 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
strava za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
945,00 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
265,68 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HomeSystem s.r.o. |
50376608 |
|
217,69 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
elektronická súčiastka - rozvádzač pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL |
36241008 |
|
18,10 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
trofeje, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
39,10 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
kancelárske potreby, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
80,14 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
pamäťové karty a USB, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
57,70 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
klávesnice a myši, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
53,69 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0002 |
Dobropis v rámci zákazky: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Humenné“ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
-22 641,04 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
161,79 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
209,05 € |
19.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
elektronické diely pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
34,65 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
správa plynovej kotolne za 1/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
18.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
220,23 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
dodávka zemného plynu za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
elektrina za 1/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 611,80 € |
13.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
služby počítačovej siete 1-3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
