| DFB/22/0244 |
strava za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
744,00 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,52 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
zaistenie odobrnej praxe ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
poistenie žiakov od 13.11.2022 do 26.11.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
254,55 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
školenie Účtovná závierka v rozpočtových a príspevých organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
14.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
hliníkový profil, skrutka do T drážky, rohová spojka pro AL profily |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Sharplayers |
08097437 |
|
120,95 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
ERA3 doprava osôb - spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 730,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
267,30 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
700,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 920,00 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0258 |
Al plech |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RV profil, s.r.o. |
52342212 |
|
70,88 € |
21.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
toner KYOCERA Ecosys P2040dn repasovaný neoriginálny |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
58,90 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
služby počítačovej siete za obdobie 10-12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
411,60 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
kalibrácia analytických váh |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Peter Šulc Sarto - servis |
17163129 |
|
297,00 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
toner CRG703 Premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,40 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
poistenie žiakov ERA4 od 3.12. do 16.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0263 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
71,82 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
79,80 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
zabezpečenie dopravy žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
znalecký posudok auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Štefan Kováč |
00000000 |
|
100,40 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
strava za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
796,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
el. energia za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 536,20 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
