| DFB/22/0181 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
90,46 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
služby počítačovej siete za obdobie 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
stihl AutoCut, tuk mazací |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,89 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
telefónne hovory od 4.9. do 3.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
169,17 € |
06.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
3 - dňový online odborný seminár zo dňa 5.-7.9.2022 s názvom Začíname s verejným obstarávaním |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
292,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
elektrina za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
634,00 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 415,54 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
plyn za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
14.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
seminár Práca v elektronickej schránke - pre školy a školské zariadenia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
40,00 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
49,55 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
poistenie osôb od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
37,50 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
poistenie auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
71,82 € |
16.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
vykonanie verejného obstarávania zákazky 5 miestne osobné motorové vozidlo kombi Dacia Jogger |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária |
40055469 |
|
480,00 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
22,50 € |
21.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
odvoz odpadu za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
|
133,65 € |
16.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
toner čierny Brother TN2320 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
19,20 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-1 125,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
poistenie auta a prívesného vozíka za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
51,25 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
274,13 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
10 920,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
zaistenie odbornej praxe ERA3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 100,00 € |
27.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
VVaK |
36570460 |
|
652,02 € |
27.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
ERA3 doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
vstupenky na divadelné predstavenie SPEV KOHÚTA dňa 25.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
140,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
vstupenky na divadelné predstavenie ALE, ALE PANI PLUKOVNÍKOVÁ dňa 18.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mestské kultúrne stredisko Humenné |
00351865 |
|
220,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
elektrina za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
949,80 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
