Faktúra č. DFB/22/0181

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická
IČO: 37942484

Zmluvný partner

Názov: KRIDLA s.r.o.
IČO: 36466778
Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0181
Popis fakturovaného plnenia: materiál
Dátum doručenia: 23.08.2022
Celková hodnota: 90,46 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.08.2022
Poznámka: