| DFB/22/0191 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 415,54 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
telefónne hovory od 4.9. do 3.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
169,17 € |
06.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
3 - dňový online odborný seminár zo dňa 5.-7.9.2022 s názvom Začíname s verejným obstarávaním |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
292,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
377,82 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
stihl AutoCut, tuk mazací |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,89 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
poistenie majetku od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
25.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
zverejnenie článku Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí ERA2 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
zverejnenie článku Prax to je naše ERA1 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
90,46 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
služby počítačovej siete za obdobie 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
153,89 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
962,60 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
800,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
47,95 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
osobné motorové vozidlo DACIA JOGGER Comfort TCe 110 5 miest |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
20 520,00 € |
12.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
plyn za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
11.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
pravidelné poplatky VUC |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,50 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0170 |
elektrina za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
618,34 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0169 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
850,00 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
780,00 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
857,99 € |
05.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
prenájom kopírovacieho stroja za obdobie od 1.8. do 31.10.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
312,34 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
360,00 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
Lenovo ThinkStation |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
NetStores s.r.o. |
27203026 |
|
804,18 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
študijný preukaz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
360,00 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
