| DFB/22/0290 |
knižná väzba |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN |
30624606 |
|
70,80 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
230,13 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0249 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
61,91 € |
10.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
121,99 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
178,20 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
108,23 € |
08.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
141,83 € |
02.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
70,28 € |
30.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
laserová tlačiareň Brother HL-1210WE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
100,39 € |
27.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
Lenovo ThinkStation |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
NetStores s.r.o. |
27203026 |
|
804,18 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
5 100,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
4 800,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MINILIGA TALENTOV, s.r.o |
45467196 |
|
1 880,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
magma za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
magma za obdobie od 1.1.2022 do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
106,03 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
48,79 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
153,89 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
90,46 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
338,02 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0310 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AV-EL mak, Ferko Jozef |
34290630 |
|
1 004,03 € |
30.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
129,29 € |
21.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0015 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
87,86 € |
02.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
