| DFB/22/0039 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,48 € |
04.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
33,48 € |
05.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,78 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,83 € |
03.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
17.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
06.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
knihy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
3 200,03 € |
19.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
159 433,74 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Oprava strechy bloku D na Strednej odbornej škole technickej v Humennom |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
20 565,32 € |
12.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
40,28 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
90,46 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
doprava osôb Erasmus2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
4 140,00 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
17.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
21.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
doprava osôb ERA2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 420,00 € |
19.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 520,00 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
doprava osôb ERASMUS 3 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
420,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
doprava osôb ERA2 spolufinancovanie zdroj 41 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
360,00 € |
03.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
ERA3 doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
