| DFB/22/0265 |
znalecký posudok auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Štefan Kováč |
00000000 |
|
100,40 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
poistenie žiakov ERA4 od 3.12. do 16.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0267 |
strava za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
796,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0269 |
zabezpečenie dopravy žiakov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0271 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
166,50 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
el. energia za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Energie2 |
46113177 |
|
1 536,20 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
projekčná činnosť - projekt plynovej prípojky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
R-PROJEKT Humenné s.r.o. |
48065986 |
|
1 140,00 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
ochrana osobných údajov 10-12/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
175,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
735,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
realizácie odbornej stáže (job shadowing) ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
210,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
157,80 € |
08.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
T - Com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
153,10 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
balíček podpory Cisco akadémie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
291,60 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
klinový remeň, výmena klinového remeňa snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,90 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
poistenie majetku od 1.1. do 31.3.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
reklamné predmety a tričká s potlačou ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
1 178,87 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
knižná väzba |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN |
30624606 |
|
70,80 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
poistenie auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
21,58 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
počítače |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
furbify s.r.o. |
44827385 |
|
2 532,90 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
poistenie auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
14,08 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
