| DFB/25/0232 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
1 500,00 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
originálny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
69,90 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
servis výťahu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
1 033,20 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
929,57 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
923,46 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
958,67 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
dvere interiérové biele šírky 60-90cm |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
1 099,62 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
strava za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
570,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
142,95 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
480,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
90,82 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
tlačiareň Xerox B310V, A4, ČB, duplex, 40ppm, wifi |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
199,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
strojný zverák |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BTX STUDIO s. r. o. |
51121484 |
|
222,86 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-66,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
knižná väzba |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN |
30624606 |
|
63,47 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
spotreba vody škola 23.9.2025-10.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
267,27 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
spotreba vody dielne 20.6.2025-10.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 509,35 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
301,86 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
inštálacia licencií Adobe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
997,78 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
73,85 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Systémová podpora IS Magma HCM 4Q/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
sústružnícky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Kovonástroje s.r.o. |
05967473 |
|
908,72 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
977,67 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
elektrina za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 509,15 € |
12.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
36,15 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
vianočné posedenie dňa 05.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
797,40 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.01.-31.03.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
poistenie majetku od 01.01. do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
976,57 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
149,80 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
