| DFB/25/0160 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 339,62 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
edukačné publikácie - Nový Slovenský jazyk a Občianska náuka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Orbis Pictus Istropolitana |
0017323266 |
|
265,60 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
strava za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
955,00 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
materiál do obrábacích nástrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
450,34 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
materiál do obrábacích nástrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
204,20 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
edukačné publikácie - Literatúra |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 252,40 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 12.10.-25.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
4 732,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
zabezpečenie prepravy zo stáže v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Fryčovice (ČR) do mesta Humenné (SR) na deň 25.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 422,50 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 23.-24.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
tlačivá - list bianko s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
255,40 € |
24.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) na deň 12.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 422,50 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
faktúra č. 8500013116 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
20,44 € |
15.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 12.10.-25.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 625,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 12.10.-25.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
21 000,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
nové verzie IS MAGMA HCM 4Q/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
elektrina za 9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
998,90 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
poistné od 12.10.-25.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
354,70 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
edukačné publikácie - učebnica NEJ Direkt Interaktiv 1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
177,70 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
kompatibilný čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
ochrana osobných údajov za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,47 € |
06.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
strava za 9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
855,00 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
servisné práce od 01.10. - 31.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
technik PO + BOZP 7-9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
02.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
spotreba vody škola 20.6.2025-22.9.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
211,40 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
MAGMA HCM od 01.07. - 30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
kancelárske potreby - Erasmus 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
284,18 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
poistenie majetku od 01.10. do 31.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
976,58 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 999,62 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
