| DFB/25/0147 |
edukačné publikácie - učebnica NEJ Direkt Interaktiv 1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
177,70 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
strava za 9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
855,00 € |
02.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
spotreba vody škola 20.6.2025-22.9.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
211,40 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
kancelárske potreby - Erasmus 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
284,18 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
poistenie majetku od 01.10. do 31.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
976,58 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 999,62 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
PZP poistenie od 01.10.-31.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.10.-31.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
183,48 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
elektrina za 8/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
694,94 € |
12.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
tlačivá - triedne výkazy pre stredné školy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
15,41 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
preváženie predných kolies na vozidle Dacia Jogger |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
23,01 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,47 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
ochrana osobných údajov za 9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
poplatok za upomienku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5,00 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
zverejnenie článku v novinách: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+,kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
349,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
185,00 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
reklamné predmety na propagáciu programu Erasmus+ číslo projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
4 435,39 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
944,33 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
vyúčtovanie za teplo 1-6/2025 - preplatok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 717,38 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
služby počítačovej siete 7-9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 659,62 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
elektrina za 7/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
672,11 € |
13.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
ochrana osobných údajov za 8/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,47 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
410,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
licencie Adobe CC form Teams ALL apps MP EDU 300+(12 mesiacov) pre odbor GDM |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
1 392,61 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
elektrina za 6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
892,55 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
