| DFB/26/0034 |
dodávka zemného plynu za 3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
chemikálie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
61,50 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
strava za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
945,00 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK/26/0002 |
Dobropis v rámci zákazky: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Humenné“ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
-22 641,04 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
klávesnice a myši, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
53,69 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
pamäťové karty a USB, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
57,70 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
kancelárske potreby, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
80,14 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
trofeje, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
39,10 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
elektronická súčiastka - rozvádzač pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL |
36241008 |
|
18,10 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
265,68 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HomeSystem s.r.o. |
50376608 |
|
217,69 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
161,79 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
209,05 € |
19.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
správa plynovej kotolne za 1/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
18.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
elektronické diely pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
34,65 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
220,23 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
služby počítačovej siete 1-3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
dodávka zemného plynu za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
80,90 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,91 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
kontrola hasiacich zariadení |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
352,60 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
ochrana osobných údajov za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
strava za 1/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
815,00 € |
30.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
dodávka zemného plynu za 1/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 811,62 € |
23.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
lyžiarsky kurz v termíne 12.-16.01.2025 v Lopušná dolina resort, Lučivná |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 850,00 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
elektrina za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 621,57 € |
15.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
ochrana osobných údajov za 1/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
