| DFB/25/0084 |
poistenie od 08.06. - 21.06.2025 Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
284,88 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Frézka BF50DIG 400V, podstavec a prídavné chladiace zariadenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
3 863,20 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
nákup učebných elektrotechnických pomôcok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Loxone Electronics GmbH |
64900138 |
|
870,99 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
199,58 € |
26.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
185,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
212,21 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
poistenie majetku dodatok č. 2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
25,67 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
originálny čierny toner Lexmark B222H00 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
97,60 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
87,59 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
služby počítačovej siete 4-6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
44,48 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
LED trubice a LED žiarovky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
68,51 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
ochrana osobných údajov za 5/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,50 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
strava za 4/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
725,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
deň učiteľov dňa 25.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Peter Karoľ |
56301642 |
|
741,44 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
ochrana osobných údajov za 4/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
elektrina za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 578,55 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
elektronické diely pre žiakov na súťaž VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
179,91 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
servis optickej jednotky pre tlačiareň Lexmark B2236dw |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
20,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
134,71 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
servisná prehliadka snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
32,31 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Balík porada - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v zriaďovateľ.pôsobnosti PSK v dňoch 07.-08.04.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
143,51 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
spotreba vody škola 1.1.2025-20.3.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
253,05 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
opravná faktúra spotreba vody škola 12.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-565,92 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
farba na stenu Trikolor Praktic 36+ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
37,66 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
