| DFB/26/0022 |
elektronické diely pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
34,65 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
220,23 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
dodávka zemného plynu za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
služby počítačovej siete 1-3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
80,90 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,91 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
ochrana osobných údajov za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
kontrola hasiacich zariadení |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
352,60 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
dodávka zemného plynu za 1/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
strava za 1/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
815,00 € |
30.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 811,62 € |
23.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
lyžiarsky kurz v termíne 12.-16.01.2025 v Lopušná dolina resort, Lučivná |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
5 850,00 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
elektrina za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 621,57 € |
15.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
ochrana osobných údajov za 1/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
oprava snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
110,23 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
servisné práce od 01.01. - 31.03.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
nové verzie IS MAGMA HCM 1Q/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
technik PO + BOZP 10-12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
08.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
teplo za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 642,13 € |
08.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
zverejňovanie na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
RAP za rok 2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
