| DFB/26/0119 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
426,15 € |
22.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
tlačivá - list bianko s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
355,22 € |
16.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 113,62 € |
15.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
121,68 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
správa plynovej kotolne za 6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 527,73 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
strava za 6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
940,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Systémová podpora IS Magma HCM 2Q/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
nové verzie IS MAGMA HCM 3Q/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
dodávka zemného plynu za 7/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
toner Xerox 106R02773 a toner Canon BRG703 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
57,45 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
ochrana osobných údajov za 7/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
technik PO + BOZP 4-6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
spotreba vody škola 24.03.2026-24.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
382,54 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
spotreba vody dielne 11.12.2025-01.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 774,54 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
10,21 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
PZP poistenie od 01.07.-30.09.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07.-30.09.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Prechodka ARGON-CO2 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ličak - RELIKO |
41874323 |
|
49,20 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
poistenie majetku od 01.07. do 30.09.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
1 305,03 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
preprava osôb dňa 13.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Daniel Demjan - Demjan BUS |
43894305 |
|
120,00 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
toner CANON CRG045H, premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
46,80 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
odvoz odpadu od 1.4.-30.6.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Vysokozdvižný vozík SDJA1516s nastaviteľné vidle, nosnosť 1.5t, výška zdvihu 1,6m |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
|
1 126,68 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
konzultácia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
73,49 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
elektrina za 5/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
580,70 € |
12.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,53 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
dodávka zemného plynu za 6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
