| DFB/26/0196 |
3x video kábel Vention HDMI 1.4 High Quality Cable 10m |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
42,28 € |
04.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
75,52 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
ochrana osobných údajov za 11/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
edukačné publikácie - Literatúra pre stredné školy a gymnáziá 1,2,3,4 - učebnica |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 087,50 € |
03.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
strava za 10/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 400,00 € |
03.11.2026 |
|
|
07.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
edukačné publikácie - Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 1,2,3,4 - učebnica |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Orbis Pictus Istropolitana |
0017323266 |
|
552,00 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
materiál na opravu stolov a zásuviek |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
15,15 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
správa plynovej kotolne za 10/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
audit a vypracovanie dokumentácie v zmysle Nariadenia a zákona o OOU |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
430,50 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
dodávka zemného plynu za 11/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
materiál na opravu podlahy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
16,83 € |
28.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Balík Porada - služby poskytnuté na pracovnom stretnutí v dňoch 22.-23.10.2026 počas majetkového workshopu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
materiál do dielne - istič a krabica rozvodná |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
28,29 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
materiál na opravu stolov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
36,83 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
poistenie majetku dodatok č.5 - splátka do konca aktuálneho poistného obdobia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
175,49 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
originálna odpadová nádobka Canon MC-G01 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
30,00 € |
19.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
nové verzie IS MAGMA HCM 4Q/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
19.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 113,62 € |
15.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
vypratávanie priestorov zasiahnutých búrkou (poistná udalosť zo dňa 18.07.2026) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
698,39 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
sanácia priestorov zasiahnutých búrkou (poistná udalosť zo dňa 18.07.2026) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
895,00 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
rekonštrukcia priestorov zasiahnutých búrkou (poistná udalosť zo dňa 18.07.2026) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
939,57 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
elektrina za 9/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
702,59 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
155,85 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
telefónne hovory za 9/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,25 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
39,62 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
toner čierny Lexmark B222X00 prémium, 6000str. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
85,00 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
drogéria a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
234,88 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
ochrana osobných údajov za 10/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
systémová podpora IS Magma HCM 3Q/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
