| DFB/25/0124 |
zverejnenie článku v novinách: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+,kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
349,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
185,00 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
reklamné predmety na propagáciu programu Erasmus+ číslo projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
4 435,39 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
vyúčtovanie za teplo 1-6/2025 - preplatok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 717,38 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
služby počítačovej siete 7-9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 659,62 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
ochrana osobných údajov za 8/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,47 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
410,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
licencie Adobe CC form Teams ALL apps MP EDU 300+(12 mesiacov) pre odbor GDM |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
1 392,61 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
elektrina za 6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
892,55 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 707,50 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Fryčovice (ČR)do mesta Humenné (SR) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 707,50 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
ochrana osobných údajov za 7/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
09.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
20 230,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,47 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
nové verzie Magma HCM od 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
78,25 € |
03.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
technik PO + BOZP 4-6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
servisné práce od 01.07. - 30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
MAGMA HCM od 01.04. - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
strava za 6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
670,00 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
spotreba vody škola 21.3.2025-19.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
354,49 € |
24.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
spotreba vody dielne 1.1.2025-19.6.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 784,27 € |
24.06.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
PZP poistenie od 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
