Faktúra č. DFB/26/0112
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0112
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a drogéria
- Dátum doručenia: 03.07.2026
- Celková hodnota: 1 527,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/26
- Dátum zverejnenia: 20.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/26 | čistiace prostriedky a drogéria | Stredná odborná škola technická | 37942484 | KRIDLA s.r.o. | 36466778 | 1 528,36 € | 01.07.2026 | 23.07.2026 | Ing. Róbert Juhás | Objednávka |