DFB/24/0008 |
teplo za 1/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0267 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0268 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
64,70 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0001 |
zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0002 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,33 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
nové verzie Magma HCM od 01.01.-31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0006 |
servisné práce od 01.01. - 31.01.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0269 |
technik PO + BOZP 10,11,12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
296,66 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
532,80 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22.1.2024) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
poistenie majetku od 01.01. do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
912,18 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0013 |
poistenie majetku od 04.12. do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
279,90 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
002/24 |
čistiace prostriedky a drogériu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
296,66 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
003/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
532,80 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
001/24 |
školenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0015 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 771,74 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |