Faktúra č. DFB/24/0010
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0010
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a drogéria
- Dátum doručenia: 22.01.2024
- Celková hodnota: 296,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.01.2024
- Poznámka: