| DFB/24/0019 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
128,37 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
strava za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 095,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
členský poplatok za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 771,74 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 49/2024/OE |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II” |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2024 |
14.02.2024 |
31.12.2027 |
13.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0014 |
poistenie majetku od 01.01. do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
912,18 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
poistenie majetku od 04.12. do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
279,90 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 005/24 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 771,74 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
532,80 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22.1.2024) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
296,66 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/24 |
čistiace prostriedky a drogériu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
296,66 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0009 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
teplo za 1/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
lyžiarsky kurz v termíne od 08. - 12.01.2024 v penzióne Zivka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CK Smajlíkovo, s.r.o. |
53175573 |
|
4 950,00 € |
16.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
532,80 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 001/24 |
školenie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0270 |
elektrina za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 415,45 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
servisné práce od 01.01. - 31.01.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
