| 079/22 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 415,54 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 078/22 |
3 - dňový online odborný seminár zo dňa 5.-7.9.2022 s názvom Začíname s verejným obstarávaním |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
292,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0184 |
poistenie majetku od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
25.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| IROP-Z-302071BVY6-76-80 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
0,00 € |
25.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 076/22 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GLANZ |
17134510 |
|
226,35 € |
24.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0183 |
zverejnenie článku Zdokonaľovanie pracovných návykov v zahraničí ERA2 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
zverejnenie článku Prax to je naše ERA1 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
120,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
90,46 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
služby počítačovej siete za obdobie 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 075/22 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
90,47 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 78901199 |
Havarijné poistenie motorových vozidiel - poistná zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
Iné |
287,28 € |
22.08.2022 |
23.08.2022 |
03.12.2023 |
25.08.2022 |
Róber Juhás |
riaditel školy |
Zmluva |
| DFB/22/0179 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
153,89 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
962,60 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu ERA1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
800,00 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
47,95 € |
15.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 074/22 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu
Erasmus+, kód projektu 2019-1-SK01-KA102-060558
ERA1 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
800,00 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 073/22 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu
Erasmus+, kód projektu 2019-1-SK01-KA102-060558
ERA1 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
962,60 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0174 |
osobné motorové vozidlo DACIA JOGGER Comfort TCe 110 5 miest |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
20 520,00 € |
12.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
plyn za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
5 080,00 € |
11.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
