| DFB/22/0271 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0270 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5151113220 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.12.2022 |
07.12.2022 |
05.12.2023 |
06.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 1/2022 |
Kúpna zmluva č.1/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Marcel Mastik |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
999,00 € |
05.12.2022 |
13.12.2022 |
|
12.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/22/0267 |
strava za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
796,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 111/22 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 110/22 |
ERA4 zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 975,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 109/22 |
zaistenie odbornej praxe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
15 470,00 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0266 |
poistenie žiakov ERA4 od 3.12. do 16.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
372,03 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 107/22 |
ERA4 doprava osôb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
3 990,00 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 108/22 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ŠEVT |
31331131 |
|
161,60 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 106/22 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
80,00 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0263 |
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
71,82 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0264 |
toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
79,80 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
znalecký posudok auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Štefan Kováč |
00000000 |
|
100,40 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
toner CRG703 Premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,40 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
kalibrácia analytických váh |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Peter Šulc Sarto - servis |
17163129 |
|
297,00 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 105/22 |
toner CRG703 Premium |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,40 € |
22.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/22/0258 |
Al plech |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
RV profil, s.r.o. |
52342212 |
|
70,88 € |
21.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0259 |
prenájom fľaše |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
18,90 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
