| DFB/24/0018 |
strava za 01/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 095,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
strava za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
855,00 € |
23.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
strava za 3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 040,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
strava za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 085,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
532,80 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 003/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
532,80 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0083 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
350,11 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
teplo za 1/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
teplo za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
382,99 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
teplo za 3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
teplo za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
teplo za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IVORY Energy |
47189975 |
|
6 240,00 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
223,38 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/24 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
223,38 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0035 |
zabezpečenie dopravy Erasmus 5 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/24 |
doprava osôb ERA 5 (03.03.-16.03.2024) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 940,00 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0010 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
296,66 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/24 |
čistiace prostriedky a drogériu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
296,66 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/24/0061 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
236,51 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
