| SOSTHE/53/2026 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4, Humenné |
37945084 |
Iné |
0,00 € |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
31.03.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0049 |
Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 26.-27.3.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/49/2026 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina |
42083923 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2026 |
27.03.2026 |
|
26.03.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SOSTHE/48/2026 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Centrum poradenstva a prevencie |
37945050 |
Iné |
0,00 € |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
24.03.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0047 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04.-30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
PZP poistenie od 01.04.-30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
odvoz odpadu od 1.1.-31.3.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
976,58 € |
16.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 26.-27.03.2026
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
13.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0043 |
správa plynovej kotolne za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/42/2026 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
3628990 |
Iné |
2 930,00 € |
12.03.2026 |
18.03.2026 |
|
17.03.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 021/26 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
19,39 € |
10.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0041 |
ochrana osobných údajov za 3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Výroba tabule na publicitu k projektu CuRI (rozmer 2500mmx1500mm) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
240,00 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Sorpčná rohož MD, univerzálna, sorpčná kapacita 148 l, 41 x 46 cm 200ks |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
114,76 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
členský poplatok za rok 2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
dodávka zemného plynu za 3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
chemikálie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
61,50 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
