| DFB/26/0131 |
licencie Adobe CC for Teams ALL apps MP EDU Named 300+(12 mesiacov), predĺženie elektronických licencií - 210 ks o 12 mesiacov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
998,15 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
laminátová podlaha, podložky a lišty - úprava a vybavenie mentoringovej miestnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
939,39 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
256,26 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
129,83 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
119,75 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
ochrana osobných údajov za 8/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
dodávka zemného plynu za 8/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
správa plynovej kotolne za 7/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
24.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
materiál na podlahu - úprava a vybavenie mentoringovej miestnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
1 014,43 € |
23.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
426,15 € |
22.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
tlačivá - list bianko s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
355,22 € |
16.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 044/26 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
427,80 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0117 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 113,62 € |
15.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
elektrina za 6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
550,42 € |
15.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 045/26 |
materiál na podlahu - úprava a vybavenie mentoringovej miestnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STAVMAT STAVEBNINY |
34116125 |
|
1 014,46 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0115 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042/26 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 113,62 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0113 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
121,68 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
