| DFB/25/0232 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Univers, Terezka Miloš |
40122425 |
|
1 500,00 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
originálny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
69,90 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
servis výťahu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
1 033,20 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
originálny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
69,90 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0227 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
929,57 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
923,46 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
958,67 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
dvere interiérové biele šírky 60-90cm |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
1 099,62 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/215/2025 |
Základná servisná činnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
22.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0224 |
strava za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
570,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
142,95 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
480,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/25 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
930,21 € |
22.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 111/25 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
923,97 € |
22.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 112/25 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
958,77 € |
22.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 113/25 |
dvere interiérové biele šírky 60-90cm |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
1 099,62 € |
22.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/216/2025 |
Dodatok č.1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
274 055,10 € |
19.12.2025 |
20.12.2025 |
|
22.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0222 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
90,82 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
tlačiareň Xerox B310V, A4, ČB, duplex, 40ppm, wifi |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
199,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
strojný zverák |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BTX STUDIO s. r. o. |
51121484 |
|
222,86 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
