| SOSTHE/35/2026 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Scholmobile, s.r.o. |
52045331 |
Iné |
17 262,80 € |
26.02.2026 |
28.02.2026 |
|
27.02.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFK/26/0002 |
Dobropis v rámci zákazky: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej Humenné“ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
-22 641,04 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
klávesnice a myši, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
53,69 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
pamäťové karty a USB, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
57,70 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
kancelárske potreby, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
80,14 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
trofeje, súťaž ENERSOL - SK |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
39,10 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
elektronická súčiastka - rozvádzač pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL |
36241008 |
|
18,10 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
265,68 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HomeSystem s.r.o. |
50376608 |
|
217,69 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/34/2026 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Monaster s.r.o. |
47454547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57 027,21 € |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
25.02.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0024 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
209,05 € |
19.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
elektronické diely pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
34,65 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
220,23 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
služby počítačovej siete 1-3/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
dodávka zemného plynu za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
80,90 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 006/26 |
elektronické diely a súčiastky pre žiakov na realizáciu projektu Inteligentná energia pre domácnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
220,23 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 007/26 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
265,68 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0015 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,91 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
ochrana osobných údajov za 2/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
