| DFB/26/0118 |
tlačivá - list bianko s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
355,22 € |
16.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 113,62 € |
15.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 042/26 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 113,62 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0113 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
121,68 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
správa plynovej kotolne za 6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
707,25 € |
06.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 043/26 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
358,00 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0112 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 527,73 € |
03.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
strava za 6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
940,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Systémová podpora IS Magma HCM 2Q/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
nové verzie IS MAGMA HCM 3Q/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
dodávka zemného plynu za 7/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
toner Xerox 106R02773 a toner Canon BRG703 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
57,45 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
ochrana osobných údajov za 7/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
technik PO + BOZP 4-6/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
02.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 041/26 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 528,36 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0103 |
spotreba vody škola 24.03.2026-24.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
382,54 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
spotreba vody dielne 11.12.2025-01.06.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 774,54 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
10,21 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 040/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
57,45 € |
29.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
