| DFB/25/0191 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 066,62 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
sústružnícky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DMMB, s. r. o. |
52202488 |
|
135,46 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
116,57 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) na deň 16.11.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 565,00 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PEFAR, s.r.o. |
36651800 |
|
628,53 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
178,68 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
24,62 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
60,88 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
428,04 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 16.11.-29.11.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 800,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 16.11.-29.11.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
22 400,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 16.11.-29.11.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
4 732,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
edukačné publikácia - Literatúra |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
720,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
edukačné publikácia - Strojníctvo |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
54,72 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
služby počítačovej siete 10-12/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
odvoz odpadu od 1.10.-31.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby mesta Humenné |
186155 |
|
550,44 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
poistenie od 16.11. - 29.11.2025 Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
271,90 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 080/25 |
edukačné publikácia - Literatúra |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
720,00 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0174 |
programovateľný regulátor pre 3 vykurovacie obvody |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DELTASTAV, s.r.o. |
31577547 |
|
362,85 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/25 |
poistenie od 16.11. - 29.11.2025 Erasmus+ číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
271,90 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
