| DFB/25/0135 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 999,62 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
tlačivá - triedne výkazy pre stredné školy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
15,41 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
preváženie predných kolies na vozidle Dacia Jogger |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
23,01 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,47 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/135/2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
Iné |
0,00 € |
05.09.2025 |
06.09.2025 |
|
05.09.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0126 |
ochrana osobných údajov za 9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
poplatok za upomienku |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5,00 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/133/2025 |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Nexis Fibers a.s. |
36729680 |
Iné |
0,00 € |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
|
28.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0124 |
zverejnenie článku v novinách: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+,kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
349,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
185,00 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
reklamné predmety na propagáciu programu Erasmus+ číslo projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
4 435,39 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
944,33 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/25 |
Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+,
kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
185,00 € |
21.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 052/25 |
reklamné predmety na propagáciu programu Erasmus+ číslo projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
4 435,39 € |
21.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 050/25 |
Zverejnenie článku v novinách: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike."
Erasmus+,kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017.
|
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
349,00 € |
21.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0120 |
vyúčtovanie za teplo 1-6/2025 - preplatok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 717,38 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
služby počítačovej siete 7-9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 051/25 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
944,33 € |
19.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0118 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 659,62 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
elektrina za 7/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
672,11 € |
13.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
