| SOSTHE/215/2025 |
Základná servisná činnosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
22.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SOSTHE/216/2025 |
Dodatok č.1 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
274 055,10 € |
19.12.2025 |
20.12.2025 |
|
22.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0221 |
strojný zverák |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BTX STUDIO s. r. o. |
51121484 |
|
222,86 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-66,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
301,86 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
inštálacia licencií Adobe |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
997,78 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
tonery |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
73,85 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Systémová podpora IS Magma HCM 4Q/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
sústružnícky materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Kovonástroje s.r.o. |
05967473 |
|
908,72 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
977,67 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/210/2025 |
Zmluva o poskytovaní servisných činností a služieb |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0208 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
36,15 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
vianočné posedenie dňa 05.12.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
797,40 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.01.-31.03.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
poistenie majetku od 01.01. do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
976,57 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
materiál do obrábacích strojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
149,80 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
119,32 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
dobropis stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-1 188,00 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/207/2025 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mivasoft, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
161 339,10 € |
04.12.2025 |
06.12.2025 |
|
05.12.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
