| DFB/25/0174 |
programovateľný regulátor pre 3 vykurovacie obvody |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DELTASTAV, s.r.o. |
31577547 |
|
362,85 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
kopírovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
246,68 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
školenie 13.11.2025 - Chemické faktory používané pri pracovnej činnosti |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ViGeR s.r.o. |
47457066 |
|
70,00 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 339,62 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
edukačné publikácie - Nový Slovenský jazyk a Občianska náuka |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Orbis Pictus Istropolitana |
0017323266 |
|
265,60 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
strava za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
955,00 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
materiál do obrábacích nástrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
450,34 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
materiál do obrábacích nástrojov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tungaloy Czech s.r.o. |
28175891 |
|
204,20 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
edukačné publikácie - Literatúra |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 252,40 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/190/2025 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mivasoft, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
361 620,00 € |
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
13.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| SOSTHE/191/2025 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Mivasoft, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
303 441,00 € |
03.11.2025 |
14.11.2025 |
|
13.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0158 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 12.10.-25.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
4 732,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
zabezpečenie prepravy zo stáže v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Fryčovice (ČR) do mesta Humenné (SR) na deň 25.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 422,50 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 23.-24.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
tlačivá - list bianko s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
255,40 € |
24.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) na deň 12.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 422,50 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 063/25 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
255,40 € |
16.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0153 |
faktúra č. 8500013116 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
20,44 € |
15.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 12.10.-25.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
2 625,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 12.10.-25.10.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AGAMOS s. r. o. |
28349521 |
|
21 000,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
