| DFB/24/0238 |
elektrotechnický materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TME Slovakia, s. r. o. |
45241791 |
|
104,00 € |
20.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0228 |
cyklotrenažér DUVLAN Reno |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Duvlan s.r.o. |
36811033 |
|
273,90 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0227 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus 6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
91,53 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
filamenty do 3D tlačiarne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
COLOR FILAMENTS s.r.o. |
51993821 |
|
194,46 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ELMIT, s.r.o. |
46143297 |
|
233,60 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/164/2024 |
Dodatok č.3 k Zmluve č.527 množstvevnom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Technické služby |
186155 |
Iné |
0,00 € |
17.12.2024 |
21.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/24/0226 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.01.-31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0224 |
vybavenie zváračskej dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
LEPAL TECHNIK |
36505455 |
|
248,39 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0223 |
vybavenie zámoč. dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
749,99 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0225 |
vybavenie dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
465,02 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
monitor Philips275E2FAE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
200,76 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
PZP od 01.01. - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
27,25 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0222 |
MAGMA HCM od 01.10. - 31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
doplnenie skladu chemikálií (krúžok Mladý chemik) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MIKROCHEM trade |
35948655 |
|
97,87 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
tlačiareň Canon Maxify GX6040 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
321,60 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0216 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
140,35 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
strava za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 070,00 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
balíček podpory Cisco akadémie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
ochrana osobných údajov za 10-12/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
