| SOSTHE/133/2025 |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Nexis Fibers a.s. |
36729680 |
Iné |
0,00 € |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
|
28.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0124 |
zverejnenie článku v novinách: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+,kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
349,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
185,00 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
reklamné predmety na propagáciu programu Erasmus+ číslo projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Martin Grec - GRE-CO |
34566104 |
|
4 435,39 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
vyúčtovanie za teplo 1-6/2025 - preplatok |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-3 717,38 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
služby počítačovej siete 7-9/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 659,62 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
ochrana osobných údajov za 8/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
telefónne hovory |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ORANGE |
35697270 |
|
146,47 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/120/2025 |
Mandantná zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Milan Kapec |
41726871 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
04.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0113 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
410,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 047/25 |
študijný preukaz, A6 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
410,00 € |
03.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 048/25 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 659,62 € |
03.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| SOSTHE/126/2025 |
Zmluva o spolupráci a o spracovaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
Iné |
0,00 € |
23.07.2025 |
16.08.2025 |
|
15.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/25/0112 |
licencie Adobe CC form Teams ALL apps MP EDU 300+(12 mesiacov) pre odbor GDM |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
1 392,61 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/25 |
Licencia Adobe CC for Teams ALL Apps MP EDU Named 300+ (12 mesiacov) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
1 392,61 € |
18.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/25/0111 |
elektrina za 6/2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
892,55 € |
14.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 707,50 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Fryčovice (ČR)do mesta Humenné (SR) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Jozef Scholz - AUTODOPRAVA |
40036596 |
|
2 707,50 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
