| SOSTHE/136/2026 |
Dodatok č.5 - Dodatok k poistnej zmluve - Poistenie majektu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
Iné |
6 930,17 € |
20.10.2026 |
21.10.2026 |
16.11.2027 |
20.10.2026 |
Ing. Robert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0182 |
poistenie majetku dodatok č.5 - splátka do konca aktuálneho poistného obdobia |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
175,49 € |
20.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 113,62 € |
15.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
vypratávanie priestorov zasiahnutých búrkou (poistná udalosť zo dňa 18.07.2026) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
698,39 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
sanácia priestorov zasiahnutých búrkou (poistná udalosť zo dňa 18.07.2026) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
895,00 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
rekonštrukcia priestorov zasiahnutých búrkou (poistná udalosť zo dňa 18.07.2026) |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
939,57 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
155,85 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| SOSTHE/134/2026 |
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
24 666,60 € |
09.10.2026 |
10.09.2026 |
|
09.10.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0172 |
pravidelné poplatky VUC NET |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
telefónne hovory za 9/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,25 € |
09.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
39,62 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
toner čierny Lexmark B222X00 prémium, 6000str. |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
85,00 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
drogéria a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
234,88 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
ochrana osobných údajov za 10/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
CUBS plus |
46943404 |
|
35,67 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
systémová podpora IS Magma HCM 3Q/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
dodávka zemného plynu za 10/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
svietidlo LED so senz. TURI ORO33482 18W 1620lm 3000/4000/6000K 230V IP44 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
23,26 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
materiál do dielne |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
155,98 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| 071/26 |
svietidlo LED so senz. TURI ORO33482 18W (za 2x18W)1620lm 3000/4000/6000K 230V IP44 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
23,26 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
| DFB/26/0162 |
strava za 9/2026 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné |
17078393 |
|
1 335,00 € |
30.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
