Marián Buraľ s.r.o.
Informácie
- Názov: Marián Buraľ s.r.o.
- IČO: 44892411
- Adresa: Duchnovičova 725, 06901 SNINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42240691 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 215,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 42240665 | Kredit PHM od 01.10.- 15.10.2024 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 96,50 € | 21.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 42240609 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 184,84 € | 03.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 42240574 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 151,00 € | 17.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 42240530 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 62,36 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 42240500 | Kredit PHM od 01.08.-15.08.2024 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 205,72 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 42240461 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 146,49 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 42240438 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 116,36 € | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 42240394 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 204,74 € | 04.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 42240347 | Palivá - benzín | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 202,95 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 42240307 | Palivá - benzín | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 85,75 € | 06.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 42240100 | Palivá - benzín | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 81,95 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 42240075 | Palivá - benzín | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 123,67 € | 19.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 42240033 | Palivá - benzín | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 15,59 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 42240015 | Palivá - benzín | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 31,38 € | 22.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 42230896 | Kredit PHM od 16.12.-31.12.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 77,61 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 42230869 | Kredit PHM od 09.12.-15.12.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 15,70 € | 20.12.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| 42230798 | Kredit PHM od 28.11.-30.11.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 62,80 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 42230772 | Kredit PHM od 6.11.-15.11.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 48,47 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 42230733 | Kredit PHM od 16.10.-31.10.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 112,64 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |