Marián Buraľ s.r.o.
Informácie
- Názov: Marián Buraľ s.r.o.
- IČO: 44892411
- Adresa: Duchnovičova 725, 06901 SNINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42200157 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 11,59 € | 22.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 42200125 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 89,88 € | 03.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 42200110 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 57,44 € | 20.03.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 42210306 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 266,24 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| 42210201 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 74,65 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 42210185 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 53,80 € | 17.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 42210098 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 50,80 € | 17.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 42210053 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 205,38 € | 03.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| 42220505 | Kredit PHM od 01.08.-15.08.2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 290,92 € | 17.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 42210811 | Kredit PHM od 02.-15.11.2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 232,02 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 42210939 | Kredit PHM od 02.-15.12.2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 198,47 € | 23.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 42220363 | Kredit PHM od 02.06.-15.06.2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 384,79 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 42220732 | Kredit PHM od 04.11.-15.11.2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 68,64 € | 18.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 42220231 | Kredit PHM od 04.4.-15.4.2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 142,88 € | 21.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 42220093 | Kredit PHM od 05.2.- 15.2.2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 167,28 € | 18.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 42230591 | Kredit PHM od 05.9.-15.9.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 201,41 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 42220575 | Kredit PHM od 06.09.-15.09.2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 94,40 € | 20.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 42220161 | Kredit PHM od 07.3.- 15.3.2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 170,82 € | 21.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 42220836 | Kredit PHM od 08.12.-15.12.2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 62,76 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 42230529 | Kredit PHM od 08.8.-15.8.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 60,88 € | 17.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra |