Marián Buraľ s.r.o.
Informácie
- Názov: Marián Buraľ s.r.o.
- IČO: 44892411
- Adresa: Duchnovičova 725, 06901 SNINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42240307 | Palivá - benzín | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 85,75 € | 06.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 42240347 | Palivá - benzín | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 202,95 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 42240394 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 204,74 € | 04.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 42240438 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 116,36 € | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 42240461 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 146,49 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 42240500 | Kredit PHM od 01.08.-15.08.2024 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 205,72 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 42240530 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 62,36 € | 04.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 42240574 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 151,00 € | 17.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 42240609 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 184,84 € | 03.10.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 42240665 | Kredit PHM od 01.10.- 15.10.2024 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 96,50 € | 21.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 42240691 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 215,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 42240737 | Kredit PHM od 04.11.- 15.11.2024 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 113,70 € | 20.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 42240781 | Kredit PHM od 18.11.- 30.11.2024 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 241,98 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 42240827 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 227,58 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 42230003 | Kredit PHM od 4.1.-15.1.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 15,09 € | 17.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 42230054 | Kredit PHM od 16.1.- 31.1.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 86,84 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 42230068 | Kredit PHM od 5.2.-15.2.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 61,46 € | 21.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 42230101 | Kredit PHM od 22.2.-28.2.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 15,89 € | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 42230121 | Kredit PHM od 4.3.-15.3.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 15,69 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 42230149 | Kredit PHM od 18.3.- 31.3.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 15,19 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |