Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
Informácie
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Mierová 30, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45200722 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 291,40 € | 10.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 0004-45/2021 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 164,56 € | 07.01.2021 | 02.02.2021 | Ing. Jozef Kosturko | majster dopravy a dilene | Objednávka | |||
| 45210501 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 1 277,54 € | 13.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 45210652 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 450,37 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 45210669 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 290,55 € | 21.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 45210668 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 294,85 € | 21.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 45210712 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 582,05 € | 29.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 45210780 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 292,38 € | 29.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 45210845 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 293,95 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 45210881 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 275,36 € | 21.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 45220014 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 160,70 € | 19.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 45220049 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 1 025,76 € | 31.01.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 45220111 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 299,90 € | 28.02.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 45220110 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 276,00 € | 28.02.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 45220109 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 245,40 € | 28.02.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 45220178 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 191,66 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 45220173 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 281,50 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 45220212 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 187,40 € | 20.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 45220219 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 246,70 € | 25.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 45220243 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 140,40 € | 30.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |