Faktúra č. 45210845

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210845
  • Popis fakturovaného plnenia: ND
  • Dátum doručenia: 15.12.2021
  • Celková hodnota: 293,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0321-45/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0321-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 293,95 € 14.12.2021 20.12.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť