Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
Informácie
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Mierová 30, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45220139 | Tekutý kov, ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 285,20 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
45220171 | ND+olej | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 223,80 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
45220172 | ND SL332AC, KOS2801 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 282,95 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
45220173 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 281,50 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
45220178 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 191,66 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
45220212 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 187,40 € | 20.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
45220218 | ND, oleje | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 250,55 € | 25.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
45220219 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 246,70 € | 25.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
45220243 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 140,40 € | 30.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
45220309 | ND SL642AA, UN0531 (mimoriadnosť) | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 118,50 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
45220344 | ND - olejová hadica | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 10,00 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
45220762 | Aditivum do paliva | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 100,80 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
45230296 | ND na SL493YE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 8,00 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
45230500 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 207,50 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
45230584 | ND na SL343AB, SL102BY | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 16,50 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra |