Faktúra č. 45230500

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45230500
  • Popis fakturovaného plnenia: ND
  • Dátum doručenia: 26.09.2023
  • Celková hodnota: 207,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0161-45/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0161-45/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 207,50 € 18.09.2023 26.09.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť