NUSSY, s.r.o.
Informácie
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45260368 | Kancelársky papier A4 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 121,22 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Faktúra | |||||
| 41260407 | kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 455,19 € | 14.07.2026 | 23.07.2026 | Faktúra | |||||
| 48260315 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 431,10 € | 15.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 48260316 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 551,04 € | 15.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 48260332 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 291,11 € | 03.08.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| 48260333 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 377,50 € | 03.08.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| 45260401 | Kancelárskky papier A4 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 551,00 € | 03.08.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| 47260341 | Čistiace prostriedky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 060,46 € | 31.07.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 41260434 | Čistiace prostriedky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 279,34 € | 31.07.2026 | 21.08.2026 | Faktúra | |||||
| 43260775 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 527,85 € | 07.08.2026 | 24.08.2026 | Faktúra | |||||
| 0110-R48/2026 | Kancelárske a administratívne predmety k projektom Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 Časť 1: „Pieninský bradlový pás – cezhraničná výzva“ s kódom projektu: PLSK.01.01-IP.01-0012/23. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 4 534,58 € | 26.08.2026 | 11.09.2026 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 0111-R48/2026 | Kancelárske a administratívne predmety k projektom Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 Časť 2: „Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí – 2. etapa“ s kódom projektu: INT/PO/II/0032 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 316,82 € | 26.08.2026 | 11.09.2026 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 41260552 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 92,40 € | 21.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra | |||||
| 44260966 | čistiace potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 401,44 € | 02.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| 48260413 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 190,15 € | 01.10.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| 41260553 | Čistiace prostriedky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 406,30 € | 21.09.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| 44261021 | kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 102,08 € | 18.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| 48260437 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 73,74 € | 12.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 47260445 | Vrecia PVC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 659,28 € | 30.09.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| 48260402 | kancelárske potreby projekt Pieninský bradlový pás | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 4 534,58 € | 23.09.2026 | 29.10.2026 | Faktúra |