NUSSY, s.r.o.
Informácie
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48250231 | Kancelársky materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 244,35 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 48250240 | Kancelárske potreby Okolo rieky Poprad | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 8 200,30 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 48250241 | Kanc.materiál Spájame pohraničie Vých. Karpát | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 10 182,40 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 44250659 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 144,41 € | 17.06.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| 48250239 | Kanc.potreby Skvalitňujme diagn.v pohr. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 081,65 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 43250637 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 752,49 € | 17.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 47250327 | kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 282,25 € | 22.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 48250311 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 693,71 € | 21.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | |||||
| 48250321 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 600,45 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 43250764 | Kancelársky papier - obl. PP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 129,00 € | 28.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0103-R48/2024 | Obstaranie kancelárskych a administratívnych predmetov pre potreby riadenia projektu v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR, pre projekt: „Lysá Poľana spája“ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 799,68 € | 06.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 0104-R48/2024 | Obstaranie kancelárskych a administratívnych predmetov pre potreby riadenia projektu v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR, pre projekt: „Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách“ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 824,10 € | 06.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 48240316 | Kancelárske potreby "Lysá Poľana spája" | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 799,68 € | 23.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 48240317 | Kancelárske potreby "Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách" | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 824,10 € | 23.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0150-R48/2024 | Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov pre projekt: „Spájame pohraničie cez Duklu“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0022/23-00 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 6 713,43 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 0151-R48/2024 | Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov pre projekt: „Spájame Horný Šariš s Muszynou“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0018/23-00. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 5 242,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 0149-R48/2024 | Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov pre projekt: „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4. etapa“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0020/23. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 3 214,46 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 45240749 | Stolové kalendáre na rok 2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 59,16 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 44241358 | Kancelárky materiál (kalendáre) | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 492,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 43241297 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 240,36 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |