NUSSY, s.r.o.
Informácie
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44251004 | kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 732,16 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| 44251032 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 096,83 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 42250574 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 564,50 € | 30.09.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| 45250532 | kancelársky materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 612,34 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 45250531 | kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 705,71 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 46250608 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 282,25 € | 16.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| 41250574 | kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 395,20 € | 06.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| 47250518 | kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 282,25 € | 21.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 43250963 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 836,21 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 0058-R47/2025 | Kancelárske kožené kreslo DERRY v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 260,75 € | 19.11.2025 | 20.11.2025 | Objednávka | |||||
| 42250678 | Kancelársky materiál - kalendáre | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 104,40 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 42250679 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 564,50 € | 05.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| 47250534 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 579,39 € | 30.10.2025 | 28.11.2025 | Faktúra | |||||
| 48250478 | Kancelársky materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 094,69 € | 28.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 47250584 | stolový kalendár | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 69,60 € | 26.11.2025 | 03.12.2025 | Faktúra | |||||
| 0064-R47/2025 | Kancelárske stroje - skartovačka s dovozom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 196,80 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Stanislav Harčarík | prevádzkový riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 46250711 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 169,35 € | 26.11.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| 46250712 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 284,31 € | 26.11.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| 41250716 | kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 307,92 € | 26.11.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| 41250717 | kancelársky materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 172,34 € | 27.11.2025 | 08.12.2025 | Faktúra |