Faktúra č. 48260333

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 48260333
Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier
Dátum doručenia: 03.08.2026
Celková hodnota: 1 377,50 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 37-1000/32PZ/2026
Identifikácia objednávky: 0105-R48/2026
Dátum zverejnenia: 12.08.2026
Poznámka: