NUSSY, s.r.o.
Informácie
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43250192 | kanelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 129,00 € | 13.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 43250190 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 849,30 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 42250119 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 564,50 € | 20.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 46250107 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 112,90 € | 19.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 42250108 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 044,24 € | 17.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 45250101 | Kancelársky papier A4 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 705,71 € | 13.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 48250047 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 734,03 € | 27.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 48240490 | Kancelárske potreby Modern.CS Pien.Nár.parkov 4. etapa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 3 214,46 € | 20.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 48240492 | Kancelárske potreby Spájame Horný Šariš s Muszynou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 5 242,00 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 48240491 | Kancelárske potreby Spájame pohraničie cez Duklu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 6 713,43 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 46240768 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 179,12 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 46240767 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 300,41 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 42240832 | Kancelársky materiál - kalendáre | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 83,52 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 41240867 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 332,62 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 47240675 | stolové kalendáre | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 48,72 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 43241297 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 240,36 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 44241358 | Kancelárky materiál (kalendáre) | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 492,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 45240749 | Stolové kalendáre na rok 2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 59,16 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0149-R48/2024 | Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov pre projekt: „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 4. etapa“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0020/23. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 3 214,46 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 0151-R48/2024 | Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov pre projekt: „Spájame Horný Šariš s Muszynou“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0018/23-00. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 5 242,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |