NUSSY, s.r.o.
Informácie
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47250327 | kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 282,25 € | 22.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 43250637 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 752,49 € | 17.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 48250239 | Kanc.potreby Skvalitňujme diagn.v pohr. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 081,65 € | 03.07.2025 | 29.07.2025 | Faktúra | |||||
| 44250659 | kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 144,41 € | 17.06.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| 48250241 | Kanc.materiál Spájame pohraničie Vých. Karpát | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 10 182,40 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 48250240 | Kancelárske potreby Okolo rieky Poprad | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 8 200,30 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 48250231 | Kancelársky materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 244,35 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 42250336 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 3 049,38 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| 0067-R48/2025 | Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov v zmysle prílohy pre projekt:„Okolo rieky Poprad“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0018/23-00. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 8 200,30 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 0066-R48/2025 | Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov v zmysle prílohy pre projekt:„Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí“ s kódom projektu: INT/PO/I/0020 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 081,65 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 0065-R48/2025 | Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov v zmysle prílohy pre projekt: „Spájame pohraničie Východných Karpát“ s kódom projektu: PLSK.02.01-IP.01-0021/23 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 10 182,40 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 48250209 | Kancelársky materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 316,52 € | 16.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 46250299 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 349,29 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| 41250241 | kancelársky materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 160,12 € | 30.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| 46250211 | Kancelársky papier A4 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 564,50 € | 12.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 45250207 | Kancelárske potreby SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 388,27 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 48250117 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 469,94 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 48250116 | Kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 129,14 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 41250116 | kancelársky papier | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 207,82 € | 27.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 47250117 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 445,02 € | 28.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra |