EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43260702 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 309,48 € | 17.07.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 46260412 | Asfaltová emulzia (9,5 t) a kamenivo (60 t) | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 18 142,50 € | 27.07.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 42260540 | Kation emulzia,kamenivo fr.2/5 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 8 597,70 € | 30.07.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 44260740 | asfaltový betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 475,01 € | 20.07.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 44260741 | asfaltový betón-asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 42 434,90 € | 20.07.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 45260395 | Asfaltová emulzia a kamenivo 2/5 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 11 931,00 € | 22.07.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 43260723 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 742,32 € | 27.07.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| 43260745 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 770,45 € | 31.07.2026 | 17.08.2026 | Faktúra | |||||
| 44260841 | emulzia, drva 2/5-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 11 906,40 € | 12.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| 43250115 | CANADER - asfaltová zmes | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 086,07 € | 20.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 41250188 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 821,03 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| 41250189 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 487,05 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| 42250217 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 8 790,86 € | 14.05.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| 41250224 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 662,95 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| 41250225 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 887,43 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| 42250247 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 8 140,37 € | 26.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| 42250248 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 46 965,48 € | 26.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| 41250256 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 963,68 € | 31.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| 41250257 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 920,00 € | 31.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| 42250275 | Asfaltový betón ACO 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 20 546,10 € | 04.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra |