Objednávka č. 0010-R48/2021

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Pretože Tripsy s.r.o.
IČO: 52724077
Adresa: Sliačska, 831 02 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal: Ing. Marcel Horváth
Funkcia: Riditeľ SÚC PSK

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0010-R48/2021
Popis objednaného plnenia: Respirátory FFP2
Dátum vyhotovenia: 04.02.2021
Celková hodnota: 4 032,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 04.02.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
45210109	respirátory	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja	37936859	Pretože Tripsy s.r.o.	52724077		403,20 €	26.02.2021			08.03.2021			Faktúra
42210123	Ochranné pomôcky	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja	37936859	Pretože Tripsy s.r.o.	52724077		564,48 €	26.02.2021			08.03.2021			Faktúra
47210088	respirátor	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja	37936859	Pretože Tripsy s.r.o.	52724077		351,36 €	26.02.2021			08.03.2021			Faktúra
48210044	Respirátory FFP2	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja	37936859	Pretože Tripsy s.r.o.	52724077		368,64 €	26.02.2021			08.03.2021			Faktúra
44210151	respirátory FFP2	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja	37936859	Pretože Tripsy s.r.o.	52724077		743,04 €	26.02.2021			08.03.2021			Faktúra
41210095	respirátory	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja	37936859	Pretože Tripsy s.r.o.	52724077		408,96 €	26.02.2021			08.03.2021			Faktúra
46210109	Respirátory FFP2	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja	37936859	Pretože Tripsy s.r.o.	52724077		397,44 €	26.02.2021			08.03.2021			Faktúra