Faktúra č. 42210123
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Pretože Tripsy s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska, 831 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42210123
- Popis fakturovaného plnenia: Ochranné pomôcky
- Dátum doručenia: 26.02.2021
- Celková hodnota: 564,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0010-R48/2021
- Dátum zverejnenia: 08.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-R48/2021 | Respirátory FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 4 032,00 € | 04.02.2021 | 04.02.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riditeľ SÚC PSK | Objednávka |