Jesenná 14, Prešov
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45210109 | respirátory | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 403,20 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 42210123 | Ochranné pomôcky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 564,48 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 47210088 | respirátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 351,36 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 48210044 | Respirátory FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 368,64 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210151 | respirátory FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 743,04 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210095 | respirátory | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 408,96 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 46210109 | Respirátory FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 397,44 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra |