| 47220640 |
pozemky pod stavbou III/3617 VT severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Iľková, r. Iľková |
0 |
|
325,24 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220007 |
Nájomné - Humenné - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
671,18 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220019 |
Nájomné od 1.1. - 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
22,92 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221150 |
Akumulátorový mazací lis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
394,80 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221149 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
98,51 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221278 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
688,29 € |
21.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221148 |
Piestový kompresor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
373,39 € |
21.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220759 |
zvárací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
297,47 € |
29.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220602 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
232,20 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220633 |
drobné ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
159,04 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220619 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
29,52 € |
24.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220638 |
drobné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
55,58 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221011 |
nosič obrubníkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
211,42 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220908 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
765,79 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220871 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
56,65 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220960 |
Uhlové brúsky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
141,77 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220959 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
48,20 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220958 |
Zdvíhací popruh |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
110,25 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220957 |
Lešenárske kozy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
145,86 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220931 |
vodárenský materiál, silikon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
199,03 € |
28.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221025 |
ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
36,61 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221024 |
Prípravky proti hlodavcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
59,21 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220990 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
160,50 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220974 |
TK - PP368BE, VT 566AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
121,00 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221027 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
260,50 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220809 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
253,50 € |
16.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220850 |
TK a EK -PP 121BK, PP 351AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
128,00 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220925 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
253,50 € |
23.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220922 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
325,50 € |
22.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220835 |
technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
189,50 € |
25.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
