| 42260040 |
Servisná prehliadka HE 604 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
452,60 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260031 |
zemný plyn - SSV - záloha na II/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260096 |
Služby za telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,58 € |
02.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260098 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
02.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260033 |
drobná mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 106,94 € |
02.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260043 |
Drobná mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 389,87 € |
02.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260092 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
02.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260088 |
vyprac. znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Matej Špak, PhD. |
51637537 |
|
600,00 € |
02.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260100 |
Havarij. poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
367,34 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260097 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260094 |
Zimná údržba ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hrebeňár |
42226775 |
|
290,00 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260093 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260042 |
Strážna služba 1/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 254,00 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260089 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
4 046,70 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260091 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 023,35 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260090 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
6 070,05 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260095 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
8 236,08 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260027 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
365,41 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260025 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
338,08 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260026 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
349,52 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260099 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
198,03 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260041 |
ND - PO 405 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
40,90 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260054 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 481,54 € |
01.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260055 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260026 |
nájomné plynových fliaš - 15.-31.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,25 € |
31.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260036 |
kredit PHM 15.-31.1.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
396,03 € |
31.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260023 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
29,38 € |
31.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260039 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260042 |
vodné, stočné - budova ZS - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
265,91 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260041 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
936,41 € |
31.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
