Faktúra č. 46260435

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46260435
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 18,94 t, ACo 8 -20,28 t (29 k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 31.07.2026
Celková hodnota: 3 659,27 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 16-1000/11VS/2026
Identifikácia objednávky: 0163-46/2026
Dátum zverejnenia: 14.08.2026
Poznámka: