Faktúra č. 46260437

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46260437
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 8,88 t, ACo 8 -22,02 t (30 k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 31.07.2026
Celková hodnota: 2 839,38 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 16-1000/11VS/2026
Identifikácia objednávky: 0170-46/2026
Dátum zverejnenia: 14.08.2026
Poznámka: