| 45260004 |
káblová televízia - SSV - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260005 |
internet - SSV - 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260008 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260001 |
zemný plyn Čemernianska VT 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260002 |
poplatok internet 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250831 |
Vyučt.zemný plyn 2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 451,43 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250836 |
Vodné III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agro VIHORLAT, družstvo |
31713238 |
|
110,24 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251307 |
jednorázová odplata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
4 993,80 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250835 |
Odkanal.komunikácii 10 - 12/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 550,16 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250834 |
Odkanal.komunikácii 12/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 204,98 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250829 |
Vyučt.zemný plyn 2025 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 543,43 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250830 |
Vyučt.zemný plyn 2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
110,91 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250833 |
Vyučt.zemný plyn 2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 358,00 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41250833 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 081,24 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260007 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.02.2026-08.05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260006 |
ND - HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
798,02 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260009 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
753,99 € |
12.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43251304 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 252,68 € |
12.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260001 |
Zemný plyn 1/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260002 |
Zemný plyn 1/26 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260004 |
Zemný plyn 1/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
97,37 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260005 |
Zemný plyn 1/26 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260003 |
Zemný plyn 1/26 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250559 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
231,52 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260006 |
Skúšky únosnosti - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, III.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
753,38 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260005 |
Servisné práce od 1.1.-31.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260007 |
Nájom priestorov 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4325O021 |
komunál. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250827 |
Upratovacie služby 12/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 557,17 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42250828 |
Lab. skúšky betónu - most M3673 cez miestny potok v obci Volica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
365,93 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
