| 47260119 |
poplatok mobily 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
217,25 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260112 |
Online seminár - "Zákl.fin.kontrola a rozpočet v samospráve obcí a miest" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
289,05 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260245 |
oprava vozidla PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
593,50 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260136 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 129,51 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260241 |
kartáč valcový na zametač JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
816,72 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260138 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 245,55 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260246 |
znalecký posudok- prevod nehnuteľnosti - parcely CKN č. 16335/22 v k.ú.Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miron Mikita PROJEKTA Svidník |
37654616 |
|
285,00 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260137 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
289,29 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260139 |
prevádzkové kvapaliny - oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
163,06 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260140 |
posypová nadstavba - nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260228 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 025,82 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260242 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 977,82 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260232 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 269,82 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260114 |
OOPP - ostatné pomôcky (4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 219,87 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260117 |
ND na MB ACTROS - SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
336,65 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260233 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
11,93 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260117 |
nájomé - pozemky severozápadný obchvat III/3617 s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
6 860,55 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260229 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
560,36 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260121 |
pneumatiky VT 962 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
170,67 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260115 |
výmena hydraulického oleja VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
914,20 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260135 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
14,89 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260105 |
oprava - magnetická vrtačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
90,00 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260103 |
pneumatiky v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
833,94 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260104 |
ND v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
377,36 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260111 |
Vyjadrenie o existencii sietí a zariadení v správe ŽSR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
39,36 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260110 |
ND SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
112,21 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260224 |
kartáč diskový na zametač RAVO5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
691,26 € |
16.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260109 |
OOPP - Pracovná a bezpečnostná obuv (4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 993,34 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260231 |
spotreba el.energie-02/2026-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260106 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,20 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
