| 42260440 |
Betón C 35/45 - oprava priepustov a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
3 644,64 € |
15.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260257 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
|
610,08 € |
15.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260314 |
Kredit PHM - 1.6.-15.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
850,05 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260314 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
87,00 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260312 |
Silon okrúhly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
250,80 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260313 |
Oprava motora SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
6 150,00 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260548 |
štrkodrva 32-63, 0-32 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
369,92 € |
15.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260319 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 682,58 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260301 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575-012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260318 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
823,61 € |
12.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260253 |
vyúčtovanie el. energia meteostatnica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,53 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260260 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,60 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260257 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260258 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,08 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260259 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,88 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260254 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,43 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260255 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,08 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260256 |
vyúčtovanie el.energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,53 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260261 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
63,31 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260308 |
Preprava autobusom - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
659,00 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260302 |
TK a EK SK 189 AE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260303 |
TK a EK SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
12.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260252 |
minerálna voda - pitný režim zamestnacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
694,08 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260294 |
Stavebný materiál na opravu mostov a priepustov v roku 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
3 364,44 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260538 |
"Cyklistická trasa pútníckého významu Levoča-Spiš. Jeruzalem-Spiš. Podhradie" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MTD - BA, spol. s r.o. |
51212781 |
|
239 553,98 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260421 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Telehaničová, r. Telehaničová |
0 |
|
10,00 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260536 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 250,38 € |
11.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260537 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
5,39 € |
11.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260539 |
Oprava čistiac. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAP-TUS spol.s r.o., |
36489778 |
|
81,18 € |
11.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260544 |
tech.a emisná kontrola PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
11.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
