| 43260786 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
237,20 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260792 |
Nájom technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
281,97 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260791 |
servis dopravného značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPA INŽINIERING, s.r.o. |
31376045 |
|
1 479,25 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260782 |
zemné a výkopové práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
14 799,36 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260790 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
272,92 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260789 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
147,60 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260842 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
368,04 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260783 |
Pumpa na penetračný postrek - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
333,58 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260785 |
Emulzia + kamenivo fr. 2/5 - cestm. oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 102,00 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260575 |
D1029 - Rek. mosta č.M5192 (III/3889-003), most cez Kadlubský potok v obci Pichné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
85 990,00 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260840 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Daniela Olexová, rod. Ferencová |
196 |
|
252,27 € |
12.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260458 |
oprava obrusných vrstiev vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
75 701,22 € |
12.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260457 |
náhrada za dočasné obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2,80 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260779 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 848,05 € |
12.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260781 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260780 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260836 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 620,87 € |
11.08.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260830 |
realizácia zemných prác kráčajúcim rýpadlom pri zosuve cesty III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
8 010,99 € |
11.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260456 |
TK a EK SK152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
11.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260457 |
Elektroinštalačný a ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
222,40 € |
11.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260839 |
prenájom šmykom riadeného pásového nakladača HYUNDAI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
2 833,92 € |
11.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260837 |
asfaltový betón-Záborské I/20 Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
27 945,81 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260778 |
Disk 22,5x9,00, MB Actros PP963BT - cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
115,62 € |
11.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260833 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 554,78 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260834 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 786,60 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260831 |
mobilná nádrž na naftu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 551,03 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260838 |
asfaltový betón-asfalt.čata II/567 Snina-Pčoliné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
45 399,36 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260835 |
asfaltový betón-Lipany III/3133 Kyjov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
50 159,79 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260832 |
D0078 - stavebný dozor-výstavba sociálno-prevádz.budovy Chm.N.Ves, odkanalizovanie spevn.plôch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 845,00 € |
11.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260352 |
Vyprac.projektu geolog.úlohy - "Vybud.cykloinf.rekreačnej trasy Domaša, 2.et., Dobrá-Valkov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRA - GEO, s. r. o. |
45853002 |
|
2 712,15 € |
10.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
