| 43260620 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260282 |
Náhradné diely - vstrekovače paliva Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
463,43 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260288 |
oprava magnetickej vŕtačky MB 351 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
445,14 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260625 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 080,98 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260638 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3069 most M4920 Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 442,17 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260624 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 371,54 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260629 |
emulzia, drva 2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 029,40 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260623 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 542,32 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260628 |
stavebný materiál-mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 371,61 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260626 |
servisná prehliadka PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
408,16 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260632 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
17 121,60 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260633 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
10 491,78 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260385 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 628,31 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260287 |
nájom TP 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
33,21 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260387 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 034,57 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260615 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
8 767,44 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260634 |
pneuservisné práce PO 509AB, PO 237BE, SL 781BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
242,05 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260373 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
24 708,12 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260622 |
servis GPS PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
112,98 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260627 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
511,16 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260292 |
tlačiareň - Ing. Vardžík , príslušenstvo kam. systém Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 581,35 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260377 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 484,40 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260616 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
722,87 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260636 |
skrutky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
39,79 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260626 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
962,19 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260637 |
asfaltový betón -asfalt.čata I/20 ul.Rusínska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
43 812,02 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260622 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 364,65 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260614 |
TK/EK vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
1 007,00 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260630 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 075,75 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260634 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 865,49 € |
30.06.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
