| 42260334 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 724,95 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260332 |
Kontrola a čistenie komínov budov SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
350,55 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260236 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
5 837,05 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260237 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
61,60 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260199 |
Poplatok mobily 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
217,29 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260329 |
Strážna služba 4/2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
5 339,25 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260198 |
Laboratórne skúšky za 04/2026 - II/576 Banské - hr. KSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
332,10 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260197 |
Laboratórne skúšky za 04/2026 - Čaklov-Zámutov III/3614 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
332,10 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260246 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - odpad z ciest I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
147,51 € |
12.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260234 |
D1004: dopravnomechanizačné vybavenie pre všetky oblasti SÚC - nová Vitara 1,4 Boosterjet Premium 4WD MT MHEV. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
24 390,00 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260406 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
775,28 € |
12.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260403 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,52 € |
12.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260200 |
ND, čerpacia stanica na olej s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
616,66 € |
12.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260191 |
Prenájom nádrže na emulziu 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
307,49 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260194 |
Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
210,33 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260192 |
Stočné z ciest Kladzany, Mlynská 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 075,60 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260195 |
Kontrola a čistenie komínov AB Vranov nT. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
159,90 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260193 |
TK a EK - VT557AI, TK - VT285YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
166,00 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260196 |
Vypracovanie geometrického plánu - obec Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
430,50 € |
11.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260211 |
Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení - Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260210 |
Posudok pre protipož.bezp.stavby - sklad betónu,asfaltu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
3 271,80 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260214 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260212 |
Prenájom kancelárskych priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
3 445,72 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260213 |
PVC kartičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VIENALA s.r.o. |
36569321 |
|
159,90 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260190 |
Poplatok internet 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260402 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S., Sokol M. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
119,70 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260401 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
974,16 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260233 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
7 870,82 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260234 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
1 092,26 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260189 |
Zneškodnenie odpadu - 8,26 t. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
921,40 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
