Faktúra č. 43260789
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: UNIZVAR spol. s r.o.
- IČO: 36452378
- Adresa: Strojnícka 11, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43260789
- Popis fakturovaného plnenia: školenie zamestnancov
- Dátum doručenia: 12.08.2026
- Celková hodnota: 147,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0314-43/2026
- Dátum zverejnenia: 27.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0314-43/2026 | Školenie zváračov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | UNIZVAR spol. s r.o. | 36452378 | 196,80 € | 23.07.2026 | 24.07.2026 | Ing. Monika Ringerová | oblastná riaditeľka | Objednávka |