Faktúra č. 44260837

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Metrostav DS a.s.
IČO: 46120602
Adresa: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 44260837
Popis fakturovaného plnenia: asfaltový betón-Záborské I/20 Prešov
Dátum doručenia: 11.08.2026
Celková hodnota: 27 945,81 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 16-1000/11VS/2026
Identifikácia objednávky: 0087-R44/2026
Dátum zverejnenia: 31.08.2026
Poznámka: