| 44240122 |
overenie obmedzovača rýchlosti AA 469GN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
78,72 € |
28.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240080 |
ND Hidromek HMK 102B |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
450,00 € |
28.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240078 |
Čistič paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
22,80 € |
28.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240083 |
Servis,údržba,opravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
386,40 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240082 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,60 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240070 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader - (4621 - 2 t, 4623 -4 t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 572,00 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240170 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
183,00 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240169 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
154,80 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240079 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
119,54 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240071 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
228,70 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240179 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
405,60 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240076 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 286,37 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240077 |
Dobropis k fa 47240054 - čistič paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
-22,80 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240044 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
362,16 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240043 |
Pozvánky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kriška - CompuArts |
36904601 |
|
35,70 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240074 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 015,59 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240053 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240120 |
GP-vysporiadanie časti areálu N.Šebastová-skládka posyp.materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Kaščák - GeoReal |
47660635 |
|
600,00 € |
27.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240075 |
ND - filre na Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
25,20 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240121 |
ZP-stanovenie všeobec.hodnoty na zriadenie vec.bremena v k.ú.N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
450,00 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240118 |
výmena lineár.motora natáčania rozmetadla PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
999,10 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240160 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 584,03 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240119 |
tech.a emisná kontrola PO 166IS, PO 669BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
237,98 € |
27.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240162 |
Zabezpečenie pracoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
128,16 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240161 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 358,00 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240165 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 641,60 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240166 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 096,40 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240164 |
Oprava náhrad. dielu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
178,80 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240163 |
Prenájom mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
1 238,16 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240167 |
servis elektrocentrály |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
217,62 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
